READIAN’s Solutions GRC · K-PACK

      K-PACK(GRC Korean Pack)은 SAP GRC 기반의 내부회계관리제도 대응 시스템 구축 시
      한국 내부회계관리 제도 운영 및 감사 대응 상황에 맞추어
      SAP GRC 솔루션에 Add-On 할 수 있도록 리디안솔루션이 자체 개발한 솔루션 입니다.

      구성도
      SAP GRC Standard 만으로는 달성하기 힘든다양한 내부통제 부서 활동 작업의 집중화, 운영현황 시각화 및강화된 자동화 기능을 추가로 제공 합니다. 내부통제활동 집중화 운영현황시각화 운영관리자동화 Out of box Focus oncontents K-PackageConcept GRC 서버 GRCAccess Control GRCProcess Control RCM 및 기타 마스터 Shared Service framework K-Package AAdd-On K-Package AAdd-On
      기대효과
      프로젝트 측면
      검증된 Practice 기반 개발 프로젝트 기간 단축, 프로젝트 품질 보증
      운영관리 측면
      패키지 서버 내 일괄 기능 업그레이드, 배포 일관된 운영 관리 가능, 운영 리스크 최소화
      AC (Access Control)

      기업 내 운영시스템의 접근권한 평가, 최적화 및 관리

      중요한 권한 및 직무분리 Rule Set 관리
      • T-Code 및 Authorization 기준, ERP 상 중요한 권한 및 직무분리 항목 정의
      • 200여개의 SAP Standard 룰셋 및 CBO Program Code Scanning을 통한 고객사 별, 룰셋 마스터 정의
      접근 위험 기반, 역할 관리
      • 중요한 권한 및 직무분리 항목 중심 ERP 역할 정의
      • SAP Organization Level 기반 Role 정의를 통한 조직 별 권한 관리
      • 역할 생성 및 변경 프로세스 상, 접근위험 분석 시뮬레이션 적용
      접근위험 기반, 사용자 권한 부여 및 회수
      • 조직 변경, 직무 추가 등에 따른 자동화 된 사용자 권한 회수 및 부여
      • 사용자 권한 부여 시, 고객사 별 Rule-Set 기반 접근 위험 분석을 통한 IT General Control(ITGC) 관리 강화
      예외적 권한 관리를 위한 긴급권한 관리
      • 임직원 및 시스템 운영지원를 위한 외부 사용자의 임시권한 통합 관리
      • 사용이력 Logging을 통한 권한 이력 Tracking
      중요한 권한과 직무분리 룰셋 관리 시뮬레이션 기반 역할 관리 시뮬레이션 기반사용자 권한관리 예외 권한 관리 ITGC 감사 대응 Report & Process Control 연계 기능 + 조직 기반 Risk Free 역할 생성ㆍ변경사용자 권한 부여 시, Risk 검토 및 경감 통제 생성 후 권한 부여기존 권한 + 신규 부여 권한 전체를 기준으로 시뮬레이션 실행